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咸阳市人工影响天气办公室2018年预算公开
发布时间:2018-05-16 10:05:41    来源:咸阳市人工影响天气办公室    编辑:xbgs

        

 

咸阳市人工影响天气办公室2018年部门预算说明

 

                                                                                   

一、部门主要职责

1负责本市以内人工影响天气工作的规划、管理、组织、协调和实施。

2、负责检查和监督各县人影部门对各项制度的执行情况。

3、负责组织有关部门人员业务培训、上岗培训及考核,上岗证的审批及合格证的审批及发证工作。

4、负责高炮、火箭的年检、审验及合格证的审批及发证工作。 

5、负责炮点设置、弹药购买的审查协调工作。

6、负责管理各县人影指挥中心,做好防雹增雨雷达信息的指导和传递。

7、负责我市防雹增雨、灾情调查及有关部门事故材料、信息收集汇总及上报工作。

8、负责年度培训及我市防雹增雨方面科研开发及技术指导工作。

9、检查落实各项制度和规定的执行情况及上级下达的指示、任务的完成情况,并不定期对各县高炮火箭的保养、维护和使用、弹药的储存、保管、运输,对作业空域申请及人员技术水平进行抽查和检查。

二、2018年年度部门工作任务

一是严格设备审验。组织人员对全市高炮、火箭、炮弹等进行年检对年检不合格装备全部停止作业,对超出使用年限的装备全部要求办理延期使用,坚决杜绝未经审验或审验不合格的设备参与作业。二是切实加强人员培训。按照省人影办《关于2018年度全省人工影响天气作业人员培训工作的通知》(陕人影办发[2018]2号)通知精神,并结合我市实际认真组织培训工作。 作业人员培训将于4月1日-5月10日分县集中开展,认真组织作业人员学习人影基础知识、安全管理规定、人影安全事故案例等理论知识,同时组织作业人员进行一般性故障排除、实际操作技能演练等培训,从而达到理论与实践相结合的培训目的。三是全力抓好安全检查。年初,与各县签订人影安全工作责任书,4月份对各作业点安全生产进行拉网式检查,对存在的问题以书面形式告知县人影办,并要求限期整改在全面开展人影安全自查和检查的基础上,6月份由市局领导带队对各县区人影工作进行了再次检查,对存在问题及时与县政府沟通协商四是认真开展人影作业点安全等级评定和作业单位能力评估工作。市人影办认真落实省人影办有关文件精神,严格按照中国气象局减灾司《人工影响天气作业点安全等级评定办法(试行)》、《人工影响天气作业单位能力评估办法(试行)》有关要求,全市12家开展人工影响天气作业单位能力和81个人影作业点安全等级进行评估评定。

三、部门预算单位构成

咸阳市人工影响天气办公室作为一级预算单位,预算的执行按照部门预算的要求及时申领拨付经费,保证工作的正常运转开支。

四、部门人员情况说明

文字说明,并列图表。

咸阳市人工影响天气办公室为全额拨款事业单位,编制6名,其中:其中:主任1名,副主任1名,职员1名,作业指挥(专业技术)3人,隶属市气象局管理

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无国有资产占有使用及资产购置情况。

六、部门预算绩效目标说明

保障人影办人员基本工资需求和工作的正常开展,以服务咸阳经济社会发展和生态环境建设为主要目标,科学合理地对我市人影事业发展布局进行完善,加强预警指挥、有效作业,最大限度地减轻干旱冰雹灾害损失,实现人影多目标、多功能、常年化、常态化、无缝隙、全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年部门收入70.81万元,全部为一般预算财政拨款收入。2017年部门一般预算财政拨款收入为50.50万元,比18年减少20.31万元,主要是工会经费和交通费的收入减少。

(二)财政拨款收支情况。

本年部门财政拨款收支较上年增加20.31万元,因新增人员1名,并补发之前未发工资。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本年部门财政一般公共预算拨款收支为70.81万元,2017年部门财政一般公共预算拨款收支为50.50万元。2018年较上年增加20.31万元,因新增人员1名并补发之前未发工资,同时工会经费及交通费的收支增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门收入70.81万元,全部为一般预算财政拨款收入。基本支出预算70.81万元,包括工资福利支出59.26万元、商品服务支出2.55万元、养老缴费9万元。本年人员经费64.30万元,公用经费6.51万元。2017年人员经费48.37万元,公用经费2.13万元。2018年人员经费增加主要由于新增人员1名,并补发以前年度工资。公用经费增加是由于交通费和工会经费的增加。2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出9.00万元,行政运行支出61.81万元。2017年全年财政支出为50.50万元,全部为行政运行支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年公共预算拨款支出207001行政运行(气象事务),办公费0.2万元,水费0.2万元,电费0.2万元,邮电费0.2万元,取暖费0.68万元,差旅费0.84万元,福利费0.56万元,工会经费0.35万元,工资30.62万元,津贴18.68万元,公积金5.32万元,交通补贴3.96万元。2017年公共预算拨款支出207001行政运行(气象事务)为工资23.85万元,津补贴14.87万元,取暖费0.56万元,养老保险5.68万元,办公费0.31万元,水费0.13万元,电费0.24万元,邮电费0.17万元,差旅费0.53万元,福利费0.75万元,住房公积金3.41万元。2018年主要增加了工会经费以及交通补贴,新增人员1名并相应补发了本级人员的以前年度工资。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

本部门无“三公”预算拨款收支。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费共6.51万元,比2017年2.13万元增加4.38万元。主要是由于工会经费和其他交通费用的增加。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 人工影响天气:指用人为手段使天气现象朝着人们预定的方向转化,如人工增雨、人工防雹、人工消云、人工消雾、人工削弱台风、人工抑制雷电、人工防霜冻等。它是指在一定的有利时机和条件下,通过人工催化等技术手段,对局部区域内大气中的物理过程施加影响,使其发生某种变化,从而达到减轻或避免气象灾害目的的一种科技措施。

 

九、附表

 

 

 

 

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位:万元

收                             入

 

支                                  出

 

 

 

项    目

预算数

支出功能分科目

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

70.81

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

70.81

   1、一般公共预算拨款

70.81

二、外交支出

 

    工资福利支出

64.30

   2、政府性基金拨款

 

三、国防支出

 

    商品和服务支出

6.51

二、事业收入

 

四、公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助

 

    1、纳入财政专户管理的收费

 

五、教育支出

 

二、项目支出

 

    2、其他事业收入

 

六、科学技术支出

 

    工资福利支出

 

三、上级补助收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

    商品和服务支出

 

四、事业单位经营收入

 

八、社会保障和就业支出

9.00

    对个人和家庭的补助        

 

五、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

    债务利息及费用支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

    资本性支出(基本建设)

 

 

 

十一、节能环保支出

 

    资本性支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

    对企业补助(基本建设)

 

 

 

十三、农林水支出

 

    对企业补助

 

 

 

十四、交通运输支出

 

    对社会保障基金补助

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

    其他支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

61.81

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

70.81

本年支出合计

70.81

本年支出合计

70.81

六、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

七、上年结转

 

 

 

 

 

    公共预算结转

 

 

 

 

 

    基金预算结转

 

 

 

 

 

收入总计

70.81

支出总计

70.81

支出总计

70.81

 

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

其他收入

上年结转

纳入财政专户管理的收费

其他事业收入

公共预算结转

基金预算结转

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

咸阳市人工影响天气办公室

70.81

70.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207001

咸阳市人工影响天气办公室

70.81

70.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他自有资金

上年结转

纳入财政专户管理的收费

其他事业收入

公共预算结转

基金预算结转

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

70.81

70.81

 

 

 

 

 

 

 

207

咸阳市人工影响天气办公室

70.81

70.81

 

 

 

 

 

 

 

  207001

  咸阳市人工影响天气办公室

70.81

70.81

 

 

 

 

 

 

 

 

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收                             入

 

支                                  出

 

 

 

项     目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

70.81

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

70.81

   1、公共预算拨款

70.81

二、外交支出

 

    工资福利支出

64.30

   2、政府性基金拨款

 

三、国防支出

 

     商品和服务支出

6.51

 

 

四、公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

 

五、教育支出

 

二、项目支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

    工资福利支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

     商品和服务支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9.00

    对个人和家庭的补助

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

    债务利息及费用支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

    资本性支出(基本建设)

 

 

 

十一、节能环保支出

 

    资本性支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

    对企业补助(基本建设)

 

 

 

十三、农林水支出

 

    对企业补助

 

 

 

十四、交通运输支出

 

    对社会保障基金补助

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

     其他支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

61.81

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

70.81

本年支出合计

70.81

本年支出合计

70.81

上年结转

 

结转下年

 

结转下年

 

    公共预算结转

 

 

 

 

 

    基金预算结转

 

 

 

 

 

收入总计

70.81

支出总计

70.81

支出总计

70.81

 

 

 

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合   计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

 

合计

70.81

64.30

6.51

 

 

208

社会保障和就业支出

9.00

9.00

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

9.00

9.00

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.00

9.00

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

61.81

55.30

6.51

 

 

  22005

  气象事务

61.81

55.30

6.51

 

 

    2200501

    行政运行

61.81

55.30

6.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合   计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

 

合计

70.81

64.30

6.51

 

 

301

工资福利支出

64.30

64.30

 

 

 

  30101

  基本工资

30.62

30.62

 

 

 

  30102

  津贴补贴

18.68

18.68

 

 

 

  30105

  取暖费(个人)

0.68

0.68

 

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.00

9.00

 

 

 

  30113

  住房公积金

5.32

5.32

 

 

 

302

商品和服务支出

6.51

 

6.51

 

 

  30201

  办公费

0.20

 

0.20

 

 

  30205

  水费

0.20

 

0.20

 

 

  30206

  电费

0.20

 

0.20

 

 

  30207

  邮电费

0.20

 

0.20

 

 

  30211

  差旅费

0.84

 

0.84

 

 

  30228

  工会经费

0.35

 

0.35

 

 

  30229

  福利费

0.56

 

0.56

 

 

  30239

  其他交通费用

3.96

 

3.96

 

 

 

 

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合   计

人员经费支出

公用经费支出

备注

 

合计

70.81

64.30

6.51

 

208

社会保障和就业支出

9.00

9.00

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

9.00

9.00

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.00

9.00

 

 

220

国土海洋气象等支出

61.81

55.30

6.51

 

  22005

  气象事务

61.81

55.30

6.51

 

    2200501

    行政运行

61.81

55.30

6.51

 

 

 

 

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合   计

人员经费支出

公用经费支出

备注

 

合计

70.81

64.30

6.51

 

301

工资福利支出

64.30

64.30

 

 

  30101

  基本工资

30.62

30.62

 

 

  30102

  津贴补贴

18.68

18.68

 

 

  30105

  取暖费(个人)

0.68

0.68

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.00

9.00

 

 

  30113

  住房公积金

5.32

5.32

 

 

302

商品和服务支出

6.51

 

6.51

 

  30201

  办公费

0.20

 

0.20

 

  30205

  水费

0.20

 

0.20

 

  30206

  电费

0.20

 

0.20

 

  30207

  邮电费

0.20

 

0.20

 

  30211

  差旅费

0.84

 

0.84

 

  30228

  工会经费

0.35

 

0.35

 

  30229

  福利费

0.56

 

0.56

 

  30239

  其他交通费用

3.96

 

3.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      预算编制单位:咸阳市人工影响天气办公室

起草人:李睿文  审核人:郭俊峰