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陕西省气象局2016年度部门决算公开说明
发布时间:2017-08-14 09:08:38    编辑:zhoubin

陕西省气象局2016年度部门决算公开说明

一、部门概况

(一)部门主要职能

主要承担全省人工增雨和人工防雹作业预警及组织实施等工作;极轨卫星资料收集、分析、研究应用业务,为全省各条业务轨道提供卫星遥感信息;负责全省农业气象情报和预报、农作物长势检测和农作物产量预报服务,土壤墒情综合监测、森林火情遥感监测服务及干旱预警业务,生态环境动态监测评估业务和服务、果业气象服务、设施农业气象服务等服务三农工作。

(二)2016年部门工作任务完成情况

1.本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

我局及时召开决算布置会议,统一部署,严格按照决算编制要求编制2016年部门决算报表。

2.本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

根据《关于做好2016年度部门决算及“三公”经费公开工作的通知》(陕财办库[2017]60号)文件要求,我局认真贯彻落实中省推进预决算公开工作的决策部署,及时履行部门职责,按时、准确公开预决算相关内容,积极推进预决算公开工作,不存在时间滞后、公开渠道不规范、公开要素不全面等情况。

(三)部门决算单位构成

陕西省气象局本年度决算共纳入三个地方单位,分别是陕西省人工影响天气办公室、陕西省经济作物气象服务台、陕西省农业遥感信息中心。

二、部门2016年度决算表(见附表)

(一)收入支出决算表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况。

2016年年初数本年收入总计2571.6万元。其中,财政预算拨款收入2571.6万元。

2016年决算数本年收入总计12421.38万元。其中, 财政预算拨款收入9883.12万元,事业收入2531.84万元,其他收入6.42万元。由于新一轮省部协议的签订,本年收入较上年比较增加了26.36%,公共财政拨款收入较上年增加23.66%。

本年总支出13551.9万元,较上年增加62.22%。其中基本支出2147.92万元较上年增加112.43%,项目支出11403.98万元,较上年增加57.92%。

2、本年收入构成情况。

本年收入总计12421.38万元。其中, 地方财政预算拨款收入9883.12万元,占总收入的79.57%;事业收入2531.84万元,占总收入的20.83%,其他收入6.42万元, 占总收入的0.05%。

ͼƬ1.png

收入上下年对比分析

单位名称

收入

收入总计

(含上年结转)

比上年增减%

其中:本年收入

财政拨款收入

比上年增减%

事业收入

比上年增减%

其他

比上年增减%

 合计

15,239.69

36.65

9,883.12

23.66

2,531.84

60.24

6.42

-97.51

陕西省农业遥感信息中心

746.65

-23.07

478.60

5.65

196.64

32.73

0.32

-97.00

陕西省人工影响天气办公室

6,260.02

7.94

2,884.52

-17.78

2,212.00

54.48

6.10

-88.24

陕西省气象局本级(代编)

7,500.00

111.48

6,050.00

70.59

0 

0 

0 

0 

陕西省经济作物气象服务台

733.02

-12.32

470.00

-2.91

123.20

100 


-100.00

3、本年支出构成情况。

本年总支出13551.9万元。其中基本支出2147.92万元,占总支出的15.85%,项目支出11403.98万元,占总支出的84.15%。

ͼƬ2.png

本年总支出13551.9万元,较上年增加62.22%。其中基本支出2147.92万元较上年增加112.43%,项目支出11403.98万元,较上年增加57.92%。

(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

支出上下年对比分析

单位名称

本年支出

比上年增减%

基本支出

比上年增减%

项目支出

比上年增减%

其他

比上年增减%

 合计

13,551.9

62.22

2,147.92

112.43

11,403.98

57.92

200

-100.00

陕西省农业遥感信息中心

667.41

-25.80

467.90

14.12

199.51

-59.24



陕西省人工影响天气办公室

4,934.56

5.78

356.70

-3.54

4,577.86

6.59



陕西省气象局本级(代编)

7,500.00

257.74

1,000.00


6,500.00

210.04



陕西省经济作物气象服务台

449.93

-35.11

323.32

39.78

126.61

-62.83

200

-100.00

 

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

支出上下年对比分析

 

单位名称

本年支出

比上年增减%

工资福利支出

比上年增减%

商品和服务支出

比上年增减%

对个人和家庭的补助

比上年增减%

基本建设支出及其他资本性支出

比上年增减%

其他

比上年增减%

 合计

13,551.9

62.22

1,673.97

120.82

7,008.79

27.41

301.62

55.45

4,367.51

145.45

200.00

-100

陕西省农业遥感信息中心

667.41

-25.80

255.45

-14.69

201.37

-38.48

137.17

34.42

73.42

-56.97



陕西省人工影响天气办公室

4,934.56

5.78

211.67

-20.82

4,206.95

3.36

97.57

100.96

418.36

50.13



陕西省气象局本级(代编)

7,500.00

257.74

1,000.00


2,425.00

156.21



3,875.00

236.96

200.00


陕西省经济作物气象服务台

449.93

-35.11

206.85

8.14

175.46

11.72

66.88

53.96

0.73

-99.59


-100

 

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2016年度基本支出共计1723.34万元,其中:人员经费1610.55万元,占比93.45%,公用经费112.79,占比6.55%。

(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费支出决算总体情况说明。

“三公”经费本年支出9.15万元 ,其中公务用车购置及运行维护费支出8.07万元,均为运行维护费 ,公务接待费支出1.08万元。与上年比公务用车维持费没有太大变化,公务接待较去年减少。2016年度一般公共预算财政拨款安排的出国(境)费为零。2016年度公用车保有量5辆,公务接待人数142人次。

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2、培训费支出决算情况说明。

2016年度培训费8万元,较去年增加1.96万元。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费本年支出7.2万元,较上年减少4.07万元,其中遥感中心3万元,人工影响天气办公室2.2万元,经济作物气象服务台2万元。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收支。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收支。

(六)2016年其他重要事项情况说明

1、国有资产占用情况

单位名称

资  产

合计

比上年增减%

其中:

固定资产

应收类往来款

小计

比上年增减%

占资产总量%

小计

比上年增减%

 合计

7,040.50

20.44

3,155.90

26.58

44.82

115.64

127.51

陕西省农业遥感信息中心

846.71

17.05

463.74

0.77

54.77

39.99

173.66

陕西省人工影响天气办公室

4,952.47

21.11

2,037.95

36.62

41.15

55.41

94.33

陕西省经济作物气象服务台

1,241.32

20.20

654.21

20.85

52.70

20.23

162.76

2、政府采购执行情况

全年政府采购货物类1769.45万元,大部分为人工影响天气作业炮弹。

3、其他需要说明的事项

名词解释--政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

                                        陕西省气象局

                                   2017年8月1日


陕西省气象局决算公开表.xls

陕西省气象局2016年度部门决算公开说明.doc

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